第三部分2015年梧州市總工會部門預算報表編制說明
一、2015年收支總體情況
（一）收入預算說明
2014年收入預算345.45萬元，同比增加36.14萬元，同比增長11.68%。其中：一般預算基本撥款329.45萬元，占收入總預算的95.37%，同比增加36.14萬元，同比增長11.68%；一般預算項目撥款16萬元，占收入總預算的4.63%，與上年持平。
（二）支出預算說明
2015年支出總預算345.45萬元，同比增加36.14萬元，同比增長11.68%。其中，基本支出329.45萬元，占支出總預算的95.37%，同比增加36.14萬元，同比增長12.32%；項目支出16萬元,占支出總預算的4.63%，與上年持平。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類，其中：其他群眾團體事務支出16萬元，占支出總預算的4.63%，與上年持平；歸口管理的行政單位離退休費支出168.35萬元，占支出總預算的48.73%，同比增加18.47萬元，同比增長12.32%；事業單位離退休160.42萬元，占支出總預算的46.43%，同比增加17.68萬元，同比增長12.39%；行政單位醫療0.31萬元，占支出總預算的0.89%，與上年持平；事業單位醫療0.37萬元，占支出總預算的0.11%，同比減少0.01萬元，同比下降2.63%。
2、按支出結構分類科目劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
（1）基本支出預算。
基本支出的工資福利支出預算0.68萬元,占支出總預算的0.20%，與上年持平；基本支出的對個人和家庭的補助支出預算328.77萬元,占支出總預算的95.17%，同比增加36.15萬元，同比增長12.35%。
（2）項目支出預算16萬元,占支出總預算的4.63%，與去年持平。其中：困難職工幫扶費16萬元。
二、2014年部門財政撥款支出預算情況
2014年財政撥款支出345.45萬元，其中：基本支出329.45萬元，項目支出16萬元。具體支出預算如下：
1、歸口管理的行政單位離退休168.35萬元，占支出總預算的48.73%，同比增加18.47萬元，同比增長12.32%。
2、事業單位離退休160.42萬元，占支出總預算的46.43%，同比增加17.68萬元，同比增長12.39%。
3、行政單位醫療0.31萬元，占支出總預算的0.89%，與上年持平。
4、事業單位醫療0.37萬元，占支出總預算的0.11%，同比減少0.01萬元，同比下降2.63%。
項目支出的其他群眾團體事務支出16萬元，占總預算支出的4.63%，與上年持平。
三、2015年部門“三公經費”預算情況
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，無公共預算財政撥款“三公經費”。
梧州市總工會
