第二部分：2019年部門預算報表（預算公開報表作為附件掛在報告尾部，詳見附件）
第三部分：2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明
一、2019年部門收支總體預算情況
（一）收入預算說明。
2019年收入總預算1629218元，同比增加1552970元,增長95.31%。2019年收入預算總體增加的主要原因：2019年自治區財政困難職工和勞模幫扶資金項目列入預算，上級轉移性收入增加。
其中：
1、一般公共預算撥款142218元，同比增加65970元，增長46.38%；主要是離休人員工資等收入。
2、本單位無政府性基金撥款收入，與去年同比無增減變化。
3、本單位無納入財政專戶管理的事業收入，與去年同比無增減變化。
4、轉移性收入1487000元，同比增加1487000元，增長100%；主要是自治區財政困難職工幫扶和勞模資金列入預算。
5、上年結余收入0元，與去年同比無增減變化。
（二）支出預算說明。
2019年支出總預算1629218元，同比增加1552970元，增長95.31%；支出增加的主要原因自治區財政困難職工幫扶和勞模資金項目列入預算。
其中：
按支出功能分類科目劃分。
（1）一般公共服務支出1560440元，占支出總預算95.77%，同比增加1484192元，增長95.11%。
（2）社會保障和就業支出68688元，與去年同比增減無變化。
（3）衛生健康支出90元，占支出總預算0.01%，同比減少7470元，下降83%。
按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出142218元，占支出總預算的8.72%，同比增加65970元，增長46.38%。
項目支出1487000元，占支出總預算的91.27%，同比增加1487000元，增長100%。
二、2019年部門財政撥款收支預算情況
（一）財政撥款收入總體情況。
2019年財政撥款收入142218元，同比增加65970元，增長95.31%。2019年收入預算總體增加的主要原因：其中：主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。
1、一般公共預算撥款142218元，同比增加65970元，增長46.38%。主要是本單位的離休人員退休工資和大病救助款等收入。
2、本單位無政府性基金預算撥款，與去年同比無增減變化。
3、本單位無上年結余收入，與去年同比無增減變化。
（二）財政撥款支出總體情況。
2019年財政撥款支出1629218元，同比增加1552970元，增長95.31%。支出增加的主要原因自治區財政困難職工和幫扶資金。
其中：
1、一般公共服務支出144218元，占支出總預算88.51%，同比增加67970元，增長47.13%。
2、社會保障和就業支出68688元，與去年同比無增減變化。
3、衛生健康支出90元。同比減少7470元，下降83%。
（三）一般公共預算支出按支出功能分類科目劃分
1、一般公共服務支出73440元，占支出總預算51.63%，同比增加73440元，增長100%。其中：基本支出73440元，項目支出0元。
2、社會保障和就業支出68688元。
3、衛生健康支出90元。
（四）一般公共預算支出按部門經濟科目劃分
1、基本支出預算
基本支出預算142218元，占支出總預算8.72%，同比增加65970元，增長46.38%。其中：
工資福利支出預算90元，占基本支出總預算0.06%，同比減少7470元，下降83%。主要是財政未安排退休人員人均90元的大病救助經費。
商品和服務支出預算73440元，占基本支出總預算51.63%，同比增加73440元，增長100%。
對個人和家庭的補助支出預算68688元，占基本支出總預算48.29%，與去年同比無增減變化。
2、本單位無項目支出預算，與去年同比無增減變化。
（五）一般公共預算支出按政府經濟科目劃分。
1、機關工資福利支出90元，其中：①工資獎金津補貼0元；②社會保障繳費90元。
2、機關商品和服務支出73440元。
3、對個人和家庭的補助支出68688元。其中：①離退休費68688元。
三、2019年政府性基金預算支出預算情況
2019年本部門無政府性基金收支業務，因此沒有相應的政府基金收支預算。
四、2019年部門預算安排的“三公”經費預算情況
（一）2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
2019年部門預算無三公經費，與去年同比無增減變化。
（二）2019年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況。
市總工會及所屬事業單位屬自收自支單位，財政解決離退休人員經費，2019年無公共預算財政撥款“三公經費”，與去年同比無增減變化。
五、2019年部門預算其他事項說明
（一）機關運行經費預算安排情況。
2019市總工會及下屬單位共有1個參照公務員法管理和3個事業單位，較2018年無公共預算財政撥款機關運行經費。與去年同比無增減變化。
（二）政府采購預算安排情況。
2019年無公共預算財政撥款政府采購項目，與去年同比無增減變化。
（三）國有資產的總體情況。
2019年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算，與去年同比無增減變化。
（四）預算績效說明。
2019年本單位無其他專項支出項目預算，故未制定項目績效目標。
（五）國有資本經營預算收支情況說明
2019年本部門無國有資本經營預算收支業務，因此沒有相應的國有資本經營收支預算。
（六）專項轉移支付項目申報情況說明。
2019年市總工會無專項轉移支付項目，與去年同比無增減變化。
